Accepter un bon de commande

La section présente un service Basware facultatif. Pour suivre ces instructions, vous devez utiliser le service Invoice Key-In and PO Flip.

Lorsque vous recevez un bon de commande de votre client, vous devez l’accepter avant de pouvoir facturer les articles commandés.

Sur la page Documents, cliquez sur un bon de commande pour l’ouvrir.
Vérifiez le bon de commande.
- Si le contenu du bon de commande est correct, passez à l’étape suivante.
- Si le contenu du bon de commande est incorrect, vous pouvez rejeter le bon de commande
- Si le contenu du bon de commande est incorrect et que vous souhaitez y apporter des modifications mineures, vous pouvez proposer une modification du bon de commande.
Cliquez sur Accepter pour accepter le bon de commande.
La fenêtre contextuelle Accepter le bon de commande s’ouvre.
Si vous souhaitez ajouter des commentaires à l’attention du destinataire, saisissez-les dans le champ Commentaires à l’attention de l’acheteur.
Cliquez sur Confirmer pour accepter le bon de commande.
Le bon de commande affiche désormais le statut Accepté et vous pouvez le convertir en une facture.