Een inkooporder accepteren

In het gedeelte wordt een optionele Basware-service beschreven. U hebt de Invoice Key-In and PO Flip-service nodig om deze instructies te kunnen volgen.

Wanneer u een inkooporder van uw klant ontvangt, moet u deze accepteren voordat u de bestelde artikelen kunt factureren.

Klik op de pagina Documenten op een inkooporder om deze te openen.
Controleer de inkooporder.
- Als de inhoud van de inkooporder correct is, gaat u verder met de volgende stap.
- Als de inhoud van de inkooporder niet correct is, kunt u de inkooporder afwijzen
- Als de inhoud van de inkooporder niet correct is en u kleine wijzigingen wilt aanbrengen, kunt u een wijziging in de inkooporder voorstellen.
Klik op Aanvaarden om de inkooporder te accepteren.
Het pop-upvenster Inkooporder accepteren wordt geopend
Als u voor de ontvanger opmerkingen wilt toevoegen, voert u deze in het veld Opmerkingen aan koper in.
Klik op Bevestigen om de inkooporder te accepteren.
De inkooporder heeft nu de status Geaccepteerd en u kunt deze in een factuur omzetten.